Il Codice dell’Amministrazione Digitale e le Linee Guida per i siti web della pubblica amministrazione 2010 prevedono qui l’elenco dei bandi di gara.
| Bandi di gara - Tutti gli anni | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FATTURA PUBBLICITA E SENSIBILIZZAZIONE | ZDE128E110 | €494.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA PUBBLICITA E SENSIBILIZZAZIONE | ZDE128E110 | €494.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 2423/2014 DEL 31/01/2014 | ZE80D90EDE | €1133.95 | 06/03/2014 06/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 286/7 | ZEB0F9B436 | €246.75 | 11/03/2014 11/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATT. N. 14/PA DEL 13/11/2014 ACQUISTO ZANZARIERE | ZF210D4A41 | €1321.60 | 12/12/2014 17/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURE DALLA N° 16 DEL 09/04/2014 AL N° 28 DEL 09/06/2014 | ZF70F98386 | €737.33 | 06/08/2014 06/08/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 20140339/F DEL 31/01/2014 | ZBF124FBA6 | €90.00 | 05/03/2014 05/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| saldo fattura n. 7064/2014 del 13/02/2014 registro gen. dei voti e foglio firme docenti | ZBF124FD60 | €378.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| saldo fattura n. 7064/2014 del 13/02/2014 registro gen. dei voti e foglio firme docenti | ZBF124FD60 | €378.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| saldo fattura n. 7064/2014 del 13/02/2014 registro gen. dei voti e foglio firme docenti | ZBF124FD60 | €378.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| saldo fatt. n. 20141084/fxa del 17/12/2014 corso di aggiornamento | ZBF124FD60 | €1147.54 | 17/12/2014 17/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| saldo fattura n. 7064/2014 del 13/02/2014 registro gen. dei voti e foglio firme docenti | ZBF124FD60 | €378.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATT. PER FORNITURA GAS PLESSO DI AGEROLA DEL 11/12/2014 | ZD3123AE8B | €245.00 | 11/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURA PUBBLICITA E SENSIBILIZZAZIONE | ZDE128E110 | €494.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURE N° 1-2-3-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-23-24-25-DAL 13/01/2014 AL 07/04/2014 | ZA608550C7 | €6095.36 | 21/05/2014 21/05/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE N° 26 30 31/04/2014 38 39 40 44 45 49 50 53 54 55 56/05/2014 60 61 62 71 72/06/2014 | ZA608550C7 | €6140.98 | 14/06/2014 14/06/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE N° 26 30 31/04/2014 38 39 40 44 45 49 50 53 54 55 56/05/2014 60 61 62 71 72/06/2014 | ZA608550C7 | €6140.98 | 14/06/2014 14/06/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE N° 12-13-14-15 DEL 05/02/2014 E N° 22-23-24 DEL 05/03/2014 | ZAC08EE68C | €568.27 | 15/04/2014 15/04/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE N° 31 DEL 05/04/2014 E 36 DEL 05/05/2014 | ZAC08EE68C | €419.19 | 14/06/2014 14/06/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE N° 31 DEL 05/04/2014 E 36 DEL 05/05/2014 | ZAC08EE68C | €419.19 | 14/06/2014 14/06/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N. 119/VR01 DEL 12/12/2014 ACQUISTO MATERIALE ALIMENTARE | ZAE103640B | €350.68 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| SPESE DI PUBBLICITA’ | ZB4128E087 | €118.56 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE DI PUBBLICITA’ | ZB4128E087 | €118.56 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| SPESE DI PUBBLICITA’ | ZB4128E087 | €118.56 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE 1388/A DEL 13/09/2013, N° 1750/A DEL 15/11/2013, N° 2/A DEL 02/01/2014, N° 209/A DEL 31/01/2014, N° 211/A DEL 03/02/2014 | ZA50D91748 | €378.74 | 05/03/2014 05/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| accantonamento per pagamento fatture dal 05/06/2014 al 15/12/2014 | ZA50D91748 | €1486.51 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura ristretta | ||
| ACC. PER SALDO FATTURE N. 518 – 964 – 968 – 1012 – 1177 – 1308 – 1379 – 1454 – 1723 – 1877 | ZA50D91748 | €1704.01 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE N° 70/2014 PROT N° 4343/C14 DEL 10/04/2014 | ZA50D91748 | €575.59 | 18/07/2014 18/07/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| ORDINE N° 70/2014 PROT N° 4343/C14 DEL 10/04/2014 | ZA50D91748 | €575.59 | 18/07/2014 18/07/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE 1388/A DEL 13/09/2013, N° 1750/A DEL 15/11/2013, N° 2/A DEL 02/01/2014, N° 209/A DEL 31/01/2014, N° 211/A DEL 03/02/2014 | ZA50D91784 | €378.74 | 05/03/2014 05/03/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE N° 1-2-3-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-23-24-25-DAL 13/01/2014 AL 07/04/2014 | ZA608550C7 | €6095.36 | 21/05/2014 21/05/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE PER ACQ. AREA ORG. GEST. | ZA608550C7 | €688.89 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE DAL N° 1 DEL 13/01/2014 AL N° 15 AL 07/04/2014 | ZA608550C7 | €1543.49 | 15/04/2014 15/04/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE DAL N° 1 DEL 13/01/2014 AL N° 15 AL 07/04/2014 | ZA608550C7 | €1543.49 | 15/04/2014 15/04/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| ACC. PER SALDO FATTURE N. 518 – 964 – 968 – 1012 – 1177 – 1308 – 1379 – 1454 – 1723 – 1877 | ZA50D91748 | €1704.01 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| accantonamento per pagamento fatture dal 05/06/2014 al 15/12/2014 | ZA50D91748 | €1486.51 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| ACC. PER SALDO FATTURE N. 518 – 964 – 968 – 1012 – 1177 – 1308 – 1379 – 1454 – 1723 – 1877 | ZA50D91748 | €1704.01 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura ristretta | ||
| saldo fatt. n. 705 del 02/05/14 € 34,77 . n. 1803 del 12/09/14 € 269,28 n. 1740 del 27/11/14 € 53,07 n. 1744 del 01/12/14 € 34,77 n. 1777 02/12/14 € | ZA50D91748 | €458.65 | 12/12/2014 12/12/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| fattura n° 690/a del 30/04/2014 | ZA50D91748 | €3480.00 | 18/07/2014 18/07/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 1212 DEL 01/08/2013 | ZA50D91748 | €28.27 | 17/03/2014 17/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 345/A DEL 28/02/2014 | ZA50D91748 | €80.69 | 11/03/2014 11/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| accantonamento per pagamento fatture dal 05/06/2014 al 15/12/2014 | ZA50D91748 | €1486.51 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| accantonamento per pagamento fatture dal 05/06/2014 al 15/12/2014 | ZA50D91748 | €1486.51 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE N° 4 DEL 06/02/2014 N°9 DEL 28/02/2014 E N°10 DEL 31/03/2014 | ZA208551A9 | €1745.34 | 21/05/2014 21/05/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 17 DEL 31/05/2014 | ZA208551A9 | €322.13 | 14/06/2014 14/06/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE N° 4 DEL 06/02/2014 N°9 DEL 28/02/2014 E N°10 DEL 31/03/2014 | ZA208551A9 | €1745.34 | 21/05/2014 21/05/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 17 DEL 31/05/2014 | ZA208551A9 | €322.13 | 14/06/2014 14/06/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 22 DEL 10/06/2014 | ZA208551A9 | €312.03 | 30/06/2014 30/06/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| accantonamento per pagamento fatture servizio di lavanderia periodo settembre-dicembre 2014 | ZA4115B5DF | €437.11 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| fattura n° 690/a del 30/04/2014 | ZA5091748 | €3480.00 | 18/07/2014 18/07/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| ACC. PER SALDO FATTURE N. 518 – 964 – 968 – 1012 – 1177 – 1308 – 1379 – 1454 – 1723 – 1877 | ZA50D91748 | €1704.01 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| fattura elettr. n. 103/vr01 del 30/11/2014 periodo di riferimento ordini mese di Novembre 2014 | Z8110364A9 | €9139.07 | 11/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| saldo fatt. n. 1473/2014 del 09/01/2014 contr. manut. assist. rinn. lic. soft. 2014 | Z890D9159E | €1065.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| saldo fattura n. 51/2014 del 02/01/14 contr. manut. assist. rinn. lic. trienn. 2012/2014 3 anno 2014 | Z890D9159E | €1350.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| saldo fattura n. 51/2014 del 02/01/14 contr. manut. assist. rinn. lic. trienn. 2012/2014 3 anno 2014 | Z890D9159E | €1350.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| saldo fatt. n. 1473/2014 del 09/01/2014 contr. manut. assist. rinn. lic. soft. 2014 | Z890D9159E | €1065.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| saldo fattura n. 51/2014 del 02/01/14 contr. manut. assist. rinn. lic. trienn. 2012/2014 3 anno 2014 | Z890D9159E | €1350.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| saldo fattura n. 51/2014 del 02/01/14 contr. manut. assist. rinn. lic. trienn. 2012/2014 3 anno 2014 | Z890D91C9E | €1350.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURA N.133/74TER/14 – FATTURA N.161/74TER/14m | Z990E66A0A | €9304.92 | 16/06/2014 16/06/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| fatture n° 45 e 46 del 03/06/2014 | z990f983ae | €134.84 | 18/07/2014 18/07/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 22 DEL 10/06/2014 | ZA208551A9 | €312.03 | 30/06/2014 30/06/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| SALDO FATTURA N. 20140485/F DEL 18/03/2014 CONSULENZA INFORMATICA | Z56124FD82 | €450.00 | 17/12/2014 17/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO FATTURE ACQ. MAT. IGIENICO SANIT. N. 118 DEL 12/11/14 -€1.220,60 N. 146 DEL 02/12/2014 € 1.097,56 | Z5D1104432 | €1900.13 | 12/12/2014 12/12/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| SPESE DI PUBBLICITA’ | Z5E128E0E1 | €1053.86 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| SPESE DI PUBBLICITA’ | Z5E128E0E1 | €1053.86 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE DI PUBBLICITA’ | Z5E128E0E1 | €1053.86 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| SPESE DI PUBBLICITA’ | Z5E128E0E1 | €1053.86 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| SPESE DI PUBBLICITA’ | Z72128E063 | €52.70 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| SPESE DI PUBBLICITA’ | Z72128E063 | €52.70 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| SPESE DI PUBBLICITA’ | Z72128E063 | €52.70 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATT. N. 12/PA DEL 31/10/2014 ACQUISTO SEDIE | Z7410D4A9C | €2450.00 | 12/12/2014 17/12/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| CONTRATTO PROT.N° 710 DEL 17/02/2012 | Z1B0E66A65 | €10409.84 | 07/03/2014 07/03/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 92 DEL 18/05/2012 | Z1B0E66A65 | €2950.82 | 07/03/2014 07/03/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE N° 61/FB DEL 14/04/14 E FATTURA N°77/FB DEL 02/05/14 | Z1B0E66A65 | €737.70 | 16/06/2014 16/06/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| FATT. N. 13/PA DEL 12/11/2014 ACQUISTO ETICHETTE IN POLIESTERE | Z1FA0D4B38 | €1134.00 | 12/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOTA N° 4 ES. – 11- DEL 10/10/2012 | Z2505FBFE3 | €1573.77 | 05/03/2014 05/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI PERIODO 14/09/2014 – 14/09/2015 | Z2B109E7CF | €5272.95 | 12/12/2014 12/12/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| saldo fattura elettr. n. 251 del 13/12/2014 | Z30115B5FB | €149.06 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| saldo fattura elettr. n. 251 del 13/12/2014 | Z30115B5FB | €149.06 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura ristretta | ||
| FATTURE PER ACQ. AREA ORG. GEST. | Z3D0F9B365 | €688.89 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE PER ACQ. AREA ORG. GEST. | Z3D0F9B365 | €688.89 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE N° 7988/ag-1811 DEL 31/12/2013 E N° 683/ag-1811 DEL 31/01/2014 | Z030F9B46E | €108.18 | 05/03/2014 05/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| saldo fattura elettronica n. 7402/ag1811 del 30/11/2014 | Z030F9B46E | €54.13 | 17/12/2014 17/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/05/2014 CONTO CONTRATTUALE N. 30059669-001 | Z030F9B46E | €1090.89 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO FATT. N. 2910/AG 1811 DEL 30/04/2014 PER € 75,32 E FATT. N. 3664/AG 1811 DEL 31/05/2014 PER € 20,41 | Z030F9B46E | €78.47 | 09/12/2014 09/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO FATT. N. 6827 DEL 31/10/2014 PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 | Z030F9B46E | €27.81 | 12/12/2014 12/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/05/2014 CONTO CONTRATTUALE N. 30059669-001 | Z030F9B46E | €1090.89 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| saldo fatt. elettr. n. 683 del 5/11/2014 acquisto registri | Z1110DE64B | €590.42 | 12/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| POLIZZA N° 2008/03/2017126 RCT/O DAL 03/01/2014 AL 31/08/2014 € 532,26 – POLIZZA N° 2008/05/2031736 INFORTUNI DAL 03/01/2014 AL 31/08/2014 € 3.527,03 | Z130D91A17 | €3327.29 | 21/01/2014 21/01/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| appendice polizza assicurativa n° 2008/05/2031736 | Z130D91A17 | €38.82 | 17/06/2014 17/06/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| SALDO FATT. PER DISINFEZIONE LOCALI SCOL. TUTTI I PLESSI DEL 05/12/2014 | Z1712B54DA | €800.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURA N° 92 DEL 18/05/2012 | z1b0e66a65 | €2950.82 | 07/03/2014 07/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| CONTRATTO PROT.N° 710 DEL 17/02/2012 | Z1B0E66A65 | €10409.84 | 07/03/2014 07/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| NOTA N° 4 ES. – 11- DEL 10/10/2012 | 0000000000 | €1573.77 | 05/03/2014 05/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURA N° 57 DEL 30/11/2013 E N° 58 DEL 30/11/2013 | 0000000000 | €290.00 | 06/03/2014 06/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 14 DEL 03/04/2013 | 0000000000 | €245.90 | 06/03/2014 06/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURE N° 27 DEL 31/01/2014 N° 41 DEL 13/02/2014 N°75 DEL 18/03/2014 E 156 DEL 15/052/2014 | XE8061F927 | €1704.14 | 21/05/2014 21/05/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE N° 27 DEL 31/01/2014 N° 41 DEL 13/02/2014 N°75 DEL 18/03/2014 E 156 DEL 15/052/2014 | XE806IF927 | €1704.14 | 21/05/2014 21/05/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE N° 12-13-14-15 DEL 05/02/2014 E N° 22-23-24 DEL 05/03/2014 | XE806IF927 | €568.27 | 15/04/2014 15/04/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| SALDO FATT. N. 2910/AG 1811 DEL 30/04/2014 PER € 75,32 E FATT. N. 3664/AG 1811 DEL 31/05/2014 PER € 20,41 | Z030F9B46E | €78.47 | 09/12/2014 09/12/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 1444/ag-1811 DEL 28/02/2014 | Z030F9B46E | €113.96 | 11/03/2014 11/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| SALDO FATT. N. 6827 DEL 31/10/2014 PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2014 | z030f9b46e | €27.81 | 12/12/2014 12/12/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE N° 7988/ag-1811 DEL 31/12/2013 E N° 683/ag-1811 DEL 31/01/2014 | Z030F9B46E | €108.18 | 05/03/2014 05/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURA N° 2423/2014 DEL 31/01/2014 | 0000000000 | €1133.95 | 06/03/2014 06/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO FATTURA N. 2 DEL 02/05/14 ONORARIO INCARICO RSPP 2013/2014 | 0000000000 | €1536.89 | 17/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| RIMBORSO SCONTRINO DEL 17/12/2014 ACQUISTO LETTORE CARD | 0000000000 | €15.57 | 17/12/2014 17/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| saldo fattura n. 6045 del 09/02/2012 licenza d’uso software argo rinnova | 0000000000 | €198.36 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO FATTURA N. 2 DEL 02/05/14 ONORARIO INCARICO RSPP 2013/2014 | 0000000000 | €1536.89 | 17/12/2014 01/01/1970 | procedura ristretta | ||
| ORDINE SERVIZI: N° MO5634341 | 0000000000 | €50.00 | 14/02/2014 14/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO | 0000000000 | €114.75 | 04/04/2014 04/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPETTACOLO AL SUPERCINEMA CLASSE VA – AGEROLA – N° 12 ALUNNI | 0000000000 | €78.69 | 14/04/2014 14/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO SENTENZA N° 1144/14 | 0000000000 | €1792.49 | 31/07/2014 31/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| IRPEF SU LIQUIDAZIONE PARCELLA LEGALE ATTO GIUDIZIARIO, SENTENZA N° 1144/14 | 0000000000 | €232.83 | 06/08/2014 06/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURA N° 7X06063389 DEL 13/12/2013 | 0000000000 | €770.45 | 03/04/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CORSO BES – PAGAMENTO DI N° 3 QUOTE PARTECIPAZIONE CORSO € 70,00 – GRANDINETTO CONCETTA – SOMMA GIOVANNA – SCHETTINO ANNAMARIA | 0000000000 | €172.13 | 07/04/2014 07/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| BIGLIETTI PER TRATTA NAPOLI MILANO NAPOLI FRECCIAROSSA PER N° 8 PERSONE | 0000000000 | €622.95 | 20/02/2014 20/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPETTACOLO “GIOVANI SPIRITI” TEATRO LA PERLA – FUORIGROTTA – NAPOLI 11/03/2014 | 0000000000 | €180.33 | 06/03/2014 06/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPETTACOLO “IL RIBELLE” TEATRO NUOVO DI NAPOLI 19/03/2014 | 0000000000 | €172.13 | 06/03/2014 06/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| saldo fattura n. 6045 del 09/02/2012 licenza d’uso software argo rinnova | 0000000000 | €198.36 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| COMP. ONNIC. VALUTATORE | 0000000000 | €1405.16 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| COMP. ONNIC. FACILITATORE | 0000000000 | €1405.16 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA COME DA VERBALE N.199 PA/2014 | 0000000000 | €40.98 | 09/12/2014 09/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| COMP. AREA ORG. GESTIONALE | 0000000000 | €387.87 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| 33181911 – ORDINE EFFETTUATO IN DATA 31/03/2014 | 0000000000 | €20.66 | 02/04/2014 02/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURA N° 6/2014 DEL 22/01/2014 | 0000000000 | €55.00 | 05/03/2014 05/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURE N° 2034258 DEL 31/03/2014, N°3740593 DEL 31/05/2014, N°5354211 DEL 31/07/2014 | 0000000000 | €443.10 | 29/08/2014 29/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE CONTO CORRENTE BANCARIO ALLA DATA DEL 04/06/2014 | 0000000000 | €800.00 | 29/08/2014 29/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURA N° 20140678/F del 28/05/2014 | 0000000000 | €290.00 | 11/07/2014 11/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SALDO PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNI SCOL 2012/2013 E 2013/2014 | 0000000000 | €360.66 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LIQUIDAZIONE PARCELLA LEGALE ATTO GIUDIZIARIO, SENTENZA N° 1144/14 | 0000000000 | €1363.08 | 29/07/2014 29/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO CONTRATTO DI LOCAZIONE 3^rata dal 15/05/2014 al 15/06/2014 | 0000000000 | €819.67 | 21/05/2014 21/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| accantonamento per pagamento fatture periodo dal 15/04/2014 al 30/06/2014 | 0000000000 | €2621.24 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RIMBORSO AGLI ALUNNI PER VISITA GUIDATA GIORNO 10/05/2014 BASILICA SAN PIETRO ROMA | 0000000000 | €225.41 | 07/07/2014 07/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Reintegro minute spese | 0000000000 | €58.85 | 12/12/2014 12/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Reintegro minute spese | 0000000000 | €354.39 | 12/12/2014 12/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE ALUNNI NON PIU’ FREQUENTANTI A. SCOL. 2014/15 | 0000000000 | €1704.92 | 09/12/2014 09/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| accant. per pagamento fatture n. 10 10/03/14 n. 22 15/05/14 – n. 12 14/03/14 – | 0000000000 | €280.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURE N° 2034258 DEL 31/03/2014, N°3740593 DEL 31/05/2014, N°5354211 DEL 31/07/2014 | 0000000000 | €443.10 | 29/08/2014 29/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE CONTO CORRENTE BANCARIO ALLA DATA DEL 04/06/2014 | 0000000000 | €800.00 | 29/08/2014 29/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO SENTENZA N° 1144/14 | 0000000000 | €1792.49 | 31/07/2014 31/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| IRPEF SU LIQUIDAZIONE PARCELLA LEGALE ATTO GIUDIZIARIO, SENTENZA N° 1144/14 | 0000000000 | €232.83 | 06/08/2014 06/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE ALUNNI NON PIU’ FREQUENTANTI A. SCOL. 2014/15 | 0000000000 | €1704.92 | 09/12/2014 09/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE SERVIZI: N° MO5634341 | 0000000000 | €50.00 | 14/02/2014 14/02/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 7X06063389 DEL 13/12/2013 | 0000000000 | €770.45 | 03/04/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Reintegro minute spese | 0000000000 | €74.10 | 12/12/2014 12/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTO /INVIO MODELLO TFR – F24 ALLEGATO – | 0000000000 | €17.63 | 09/12/2014 09/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/05/2014 CONTO CONTRATTUALE N. 30059669-001 | 0000000000 | €1090.89 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N° 7022877 CANOME PERIODO DAL 01/08/2014 AL 30/09/2014 | 0000000000 | €164.79 | 12/12/2014 12/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| accantonamento per acquisto rivista notizie della scuola e esperienze amministrative anno 2013/14 | 0000000000 | €131.15 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Reintegro minute spese | 0000000000 | €58.85 | 12/12/2014 12/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Reintegro minute spese | 0000000000 | €354.39 | 12/12/2014 12/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 10/03/2014 € 1.000,00 MESILI + 50% CONTRIBUTO SPESE – MESI DI MARZO E APRILE 2014 | 0000000000 | €1663.93 | 08/04/2014 08/04/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| accant. per pagamento fatture n. 10 10/03/14 n. 22 15/05/14 – n. 12 14/03/14 – | 0000000000 | €280.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO | 0000000000 | €114.75 | 04/04/2014 04/04/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| MANDATO PER ANTICIPO MINUTE SPESE | 0000000000 | €491.80 | 02/04/2014 02/04/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 7X06063389 DEL 13/12/2013 | 0000000000 | €770.45 | 03/04/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/05/2014 CONTO CONTRATTUALE N. 30059669-001 | 0000000000 | €1090.89 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| 33181911 – ORDINE EFFETTUATO IN DATA 31/03/2014 | 0000000000 | €20.66 | 02/04/2014 02/04/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 6/2014 DEL 22/01/2014 | 0000000000 | €55.00 | 05/03/2014 05/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Reintegro minute spese | 0000000000 | €74.10 | 12/12/2014 12/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTO /INVIO MODELLO TFR – F24 ALLEGATO – | 0000000000 | €17.63 | 09/12/2014 09/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA COME DA VERBALE N.199 PA/2014 | 0000000000 | €40.98 | 09/12/2014 09/12/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N.126/14 | 0000000000 | €1081.97 | 17/06/2014 17/06/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 20140678/F del 28/05/2014 | 0000000000 | €290.00 | 11/07/2014 11/07/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| RIMBORSO SCONTRINO DEL 17/12/2014 ACQUISTO LETTORE CARD | 0000000000 | €15.57 | 17/12/2014 17/12/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| LIQUIDAZIONE PARCELLA LEGALE ATTO GIUDIZIARIO, SENTENZA N° 1144/14 | 0000000000 | €1363.08 | 29/07/2014 29/07/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| PARTECIPAZIONE ALUNNI SPETTACOLO DEL 13/03/2014 AL SUPERCINEMA CASTELLAMMARE DI STABIA – KLIMAX CULTURA&SPETTACOLO ROMA | 0000000000 | €631.15 | 17/03/2014 17/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| RIMBORSO AGLI ALUNNI PER VISITA GUIDATA GIORNO 10/05/2014 BASILICA SAN PIETRO ROMA | 0000000000 | €225.41 | 07/07/2014 07/07/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| BIGLIETTI PER TRATTA NAPOLI MILANO NAPOLI FRECCIAROSSA PER N° 8 PERSONE | 0000000000 | €622.95 | 20/02/2014 20/02/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| CORSO BES – PAGAMENTO DI N° 3 QUOTE PARTECIPAZIONE CORSO € 70,00 – GRANDINETTO CONCETTA – SOMMA GIOVANNA – SCHETTINO ANNAMARIA | 0000000000 | €172.13 | 07/04/2014 07/04/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 57 DEL 30/11/2013 E N° 58 DEL 30/11/2013 | 0000000000 | €290.00 | 06/03/2014 06/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 14 DEL 03/04/2013 | 0000000000 | €245.90 | 06/03/2014 06/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| COMP. AREA ORG. GESTIONALE | 0000000000 | €387.87 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURA N.62 del 29/05/14 | 0000000000 | €491.80 | 17/06/2014 17/06/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| PAGAMENTO FATTURA N° 5354211 CONSUMI EFFETTUATI DAL 01/06/2014 AL 31/07/2014 | 0000000000 | €131.07 | 12/12/2014 12/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| COMP. ONNIC. VALUTATORE | 0000000000 | €1405.16 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n° 54/14 del 05/03/2014 | 0000000000 | €145.50 | 18/07/2014 18/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| accantonamento per pagamento fatture periodo dal 15/04/2014 al 30/06/2014 | 0000000000 | €2621.24 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N° 5354211 CONSUMI EFFETTUATI DAL 01/06/2014 AL 31/07/2014 | 0000000000 | €131.07 | 12/12/2014 12/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURA N.62 del 29/05/14 | 0000000000 | €491.80 | 17/06/2014 17/06/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| PAGAMENTO CONTRATTO DI LOCAZIONE 3^rata dal 15/05/2014 al 15/06/2014 | 0000000000 | €819.67 | 21/05/2014 21/05/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 498993 DEL 31/01/2014 | 0000000000 | €163.71 | 05/03/2014 05/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPETTACOLO AL SUPERCINEMA CLASSE VA – AGEROLA – N° 12 ALUNNI | 0000000000 | €78.69 | 14/04/2014 14/04/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURE N° 5 DEL 07/03/2014 E N° 6 DEL 12/03/2014 | 0000000000 | €2737.38 | 17/03/2014 17/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Reintegro minute spese | 0000000000 | €183.97 | 17/12/2014 17/12/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| SALDO PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNI SCOL 2012/2013 E 2013/2014 | 0000000000 | €360.66 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| accantonamento per acquisto rivista notizie della scuola e esperienze amministrative anno 2013/14 | 0000000000 | €131.15 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| COMP. AREA ORG. GESTIONALE | 0000000000 | €387.87 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| COMP. ONNIC. FACILITATORE | 0000000000 | €1405.16 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| COMP. ONNIC. VALUTATORE | 0000000000 | €1405.16 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPETTACOLO “IL RIBELLE” TEATRO NUOVO DI NAPOLI 19/03/2014 | 0000000000 | €172.13 | 06/03/2014 06/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| FATTURA N° 20140339/F DEL 31/01/2014 | 0000000000 | €90.00 | 05/03/2014 05/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| saldo fattura n. 6045 del 09/02/2012 licenza d’uso software argo rinnova | 0000000000 | €198.36 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| saldo fatt. n. 1473/2014 del 09/01/2014 contr. manut. assist. rinn. lic. soft. 2014 | 0000000000 | €1065.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| SALDO FATTURA N. 2 DEL 02/05/14 ONORARIO INCARICO RSPP 2013/2014 | 0000000000 | €1536.89 | 17/12/2014 01/01/1970 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| INTERESSI DI RIVALSA AI SENSI DELLA LEGGE 140/1997 E DELL’ART. 24 DEL DPR 1032/73 E SUCCESSIVE MODIFICHE PRATICA 001201300042791 – ANNA BOTTIGLIERI | 0000000000 | €126.96 | 18/03/2014 18/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| SPETTACOLO “GIOVANI SPIRITI” TEATRO LA PERLA – FUORIGROTTA – NAPOLI 11/03/2014 | 0000000000 | €180.33 | 06/03/2014 06/03/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| accant. per pagamento fatture n. 10 10/03/14 n. 22 15/05/14 – n. 12 14/03/14 – | 0000000000 | €280.00 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CINEFORUM DAL 27/02/2014 AL 15/03/2014 | 0000000000 | €983.61 | 05/03/2014 05/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURA N° 498993 DEL 31/01/2014 | 0000000000 | €163.71 | 05/03/2014 05/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURA N° 2093 DEL 11/03/2014 | 0000000000 | €17.99 | 15/04/2014 15/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FATTURA N° 7X06063389 DEL 13/12/2013 | 0000000000 | €770.45 | 03/04/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| accantonamento per pagamento fatture periodo dal 15/04/2014 al 30/06/2014 | 0000000000 | €2621.24 | 30/12/2014 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||